Registo de evidências

O que cada departamento tem de poder provar, o que tem e o que falta ou expirou.

Inclui: Cobertura das evidências por estado

Para qualquer área, das decisões da administração às operações diárias: finanças, jurídico, pessoas, segurança no trabalho, qualidade, sustentabilidade, fornecedores, segurança, privacidade e mais. Cada área escolhida abre as suas próprias perguntas e lista as evidências que costuma exigir, com o texto que as pede. Introduza uma evidência uma vez e ela preenche cada linha que prova; o estado, a validade, a expiração e os dados em falta são calculados a partir das suas datas.

Colunas do registo

RequisitoEvidência esperadaEvidência disponívelEstadoGuardada emResponsávelVálida até

1
Qualquer área, qualquer nível
Das decisões da administração às operações diárias, em finanças, jurídico, pessoas, segurança no trabalho, qualidade, segurança e mais.
2
Introduzida uma vez
Uma evidência preenche cada requisito que prova.
3
Estado calculado
Disponível, a recolher, em falta ou expirada, a partir das suas datas, com o que falta resolver.

O que indica

Entregável — O título, o autor e a estrutura são definidos por si.
O que o registo abrange — Assinale cada área envolvida: cada uma abre as suas próprias perguntas.
16 opções — Serve para listar o que esta área tem de poder provar.
Estratégia e governação, Riscos da empresa, Finanças e controlo interno, Jurídico e conformidade, Sustentabilidade e ESG, Recursos humanos, Saúde, segurança e ambiente, Qualidade, Operações e produção, Compras e fornecedores, Continuidade do negócio, Segurança da informação, Privacidade e proteção de dados, Operações de TI, Governação da IA, Outra área
Evidências que já tem — Introduza uma evidência uma vez: preenche cada linha que prova, e o seu estado é calculado a partir das suas datas.
Responsáveis e contexto — As linhas sem responsável para a sua área ficam com a função que a abrange.