Nachweisregister

Was jede Abteilung nachweisen können muss, was Sie haben und was fehlt oder abgelaufen ist.

Enthält: Nachweisabdeckung nach Status

Für jeden Bereich, von Vorstandsbeschlüssen bis zum Tagesgeschäft: Finanzen, Recht, Personal, Arbeitssicherheit, Qualität, Nachhaltigkeit, Lieferanten, Sicherheit, Datenschutz und mehr. Jeder gewählte Bereich öffnet eigene Fragen und listet die Nachweise auf, die er üblicherweise verlangt, mit der Vorschrift, die sie fordert. Erfassen Sie einen Nachweis einmal, und er füllt jede Zeile, die er belegt; Status, Gültigkeit, Ablauf und fehlende Angaben werden aus Ihren Daten berechnet.

Spalten des Registers

AnforderungErwarteter NachweisVorhandener NachweisStatusAbgelegt inVerantwortlichGültig bis

1
Jeder Bereich, jede Ebene
Von Vorstandsbeschlüssen bis zum Tagesgeschäft, in Finanzen, Recht, Personal, Arbeitssicherheit, Qualität, Sicherheit und mehr.
2
Einmal erfasst
Ein Nachweis füllt jede Anforderung, die er belegt.
3
Berechneter Status
Vorhanden, zu beschaffen, fehlend oder abgelaufen, aus Ihren Daten, mit dem, was noch zu klären ist.

Was Sie angeben

Ergebnisdokument — Titel, Autor und Gliederung legen Sie fest.
Was das Register abdeckt — Kreuzen Sie jeden betroffenen Bereich an: Jeder öffnet eigene Fragen.
16 Optionen — Dient dazu, aufzulisten, was dieser Bereich nachweisen können muss.
Strategie und Governance, Unternehmensrisiken, Finanzen und internes Kontrollsystem, Recht und Compliance, Nachhaltigkeit und ESG, Personal, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umwelt, Qualität, Betrieb und Produktion, Einkauf und Lieferanten, Betriebskontinuität, Informationssicherheit, Datenschutz, IT-Betrieb, KI-Governance, Ein anderer Bereich
Nachweise, die Sie bereits haben — Erfassen Sie einen Nachweis einmal: Er füllt jede Zeile, die er belegt, und sein Status wird aus seinen Daten berechnet.
Verantwortliche und Kontext — Zeilen ohne Verantwortlichen für ihren Bereich übernehmen die zuständige Rolle.