Regista cada não conformidade detetada por uma auditoria ou análise de lacunas: o requisito em causa, a evidência, a causa, a correção e a ação corretiva com responsável e prazo. É construído a partir das suas constatações e mantém o acompanhamento até ao fecho de cada uma.
Conteúdo
1. Síntese
2. Não conformidades maiores
3. Não conformidades menores
4. Oportunidades de melhoria
O que indica
Origem das constatações
Referência da auditoria
Data da auditoria
Auditor ou entidade auditora
Não conformidades maiores — Só é necessário se não selecionar uma análise de lacunas como fonte. Uma constatação por entrada.
Não conformidades menores — Só é necessário se não selecionar uma análise de lacunas como fonte. Uma constatação por entrada.
Observações — Só é necessário se não selecionar uma análise de lacunas como fonte. Pontos a verificar.
Número de páginas — Extensão pretendida quando a IA redige o documento. Se ficar vazio: a extensão habitual deste tipo de documento.
Idioma do documento — Aplicado quando a IA redige o documento.
Funções e responsáveis — Quem é responsável por cada área. Os responsáveis do entregável vêm daqui; se nenhuma função cobrir uma área, o responsável fica por preencher.
Contexto adicional — Tudo o que o serviço deve ter em conta.
Título — Tal como aparecerá no entregável.
Autor — Indicado como autor do entregável; nunca preenchido pela IA.
Secções, por ordem — São propostas as secções do modelo, uma por linha e por ordem: arraste-as para reordenar, mude-lhes o nome, retire-as ou acrescente outras.
