Registra cada no conformidad detectada por una auditoría o un análisis de brechas: el requisito afectado, la evidencia, la causa, la corrección y la acción correctiva con responsable y plazo. Se crea a partir de sus hallazgos y mantiene el seguimiento hasta el cierre de cada uno.
Contenido
1. Resumen
2. No conformidades mayores
3. No conformidades menores
4. Oportunidades de mejora
Lo que usted aporta
Origen de los hallazgos
Referencia de la auditoría
Fecha de la auditoría
Auditor u organismo auditor
No conformidades mayores — Solo es necesario si no selecciona un análisis de brechas como fuente. Un hallazgo por entrada.
No conformidades menores — Solo es necesario si no selecciona un análisis de brechas como fuente. Un hallazgo por entrada.
Observaciones — Solo es necesario si no selecciona un análisis de brechas como fuente. Puntos que verificar.
Número de páginas — Extensión buscada cuando la IA redacta el documento. Si se deja vacío: la extensión habitual de este tipo de documento.
Idioma del documento — Se aplica cuando la IA redacta el documento.
Roles y responsables — Quién es responsable de cada ámbito. Los responsables del entregable salen de aquí; si ningún rol cubre un ámbito, usted deberá completar el responsable.
Contexto adicional — Todo lo que el servicio deba tener en cuenta.
Título — Tal como aparecerá en el entregable.
Autor — Figura como autor del entregable; la IA nunca lo rellena.
Secciones, en orden — Se proponen las secciones de la plantilla, una por línea y en orden: arrástrelas para reordenarlas, cámbieles el nombre, quítelas o añada otras.
