Erfasst jede bei einem Audit oder einer Gap-Analyse festgestellte Nichtkonformität: die betroffene Anforderung, den Nachweis, die Ursache, die Korrektur und die Korrekturmaßnahme mit Verantwortlichem und Frist. Er entsteht aus Ihren Feststellungen und hält die Nachverfolgung bis zum Abschluss jeder einzelnen fest.
Inhalt
1. Zusammenfassung
2. Schwerwiegende Nichtkonformitäten
3. Geringfügige Nichtkonformitäten
4. Verbesserungspotenziale
Was Sie angeben
Herkunft der Feststellungen
Audit-Referenz
Audit-Datum
Auditor oder Auditstelle
Schwerwiegende Nichtkonformitäten — Nur nötig, wenn Sie keine Gap-Analyse als Quelle auswählen. Eine Feststellung je Eintrag.
Geringfügige Nichtkonformitäten — Nur nötig, wenn Sie keine Gap-Analyse als Quelle auswählen. Eine Feststellung je Eintrag.
Beobachtungen — Nur nötig, wenn Sie keine Gap-Analyse als Quelle auswählen. Zu prüfende Punkte.
Seitenzahl — Angestrebter Umfang, wenn die KI das Dokument schreibt. Bleibt das Feld leer: der übliche Umfang dieser Dokumentart.
Sprache des Dokuments — Gilt, wenn die KI das Dokument schreibt.
Rollen und Verantwortliche — Wer für welchen Bereich verantwortlich ist. Die Verantwortlichen im Ergebnis stammen von hier; deckt keine Rolle einen Bereich ab, bleibt der Verantwortliche von Ihnen auszufüllen.
Zusätzlicher Kontext — Alles, was der Service berücksichtigen soll.
Titel — So erscheint er auf dem Ergebnis.
Autor — Wird als Autor des Ergebnisses angegeben; nie von der KI ausgefüllt.
Abschnitte in Reihenfolge — Die Abschnitte der Vorlage werden vorgeschlagen, einer je Zeile in Reihenfolge: Ziehen Sie sie zum Umsortieren, benennen Sie sie um, entfernen oder ergänzen Sie sie.
